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第41章 物资管理(1)

【第一节物料管理综合制度】

一、总则

第一条物料由生产部核算、计划。

第二条物料由采购科订购。

第三条物料由仓库人员管理与控制。

第四条物料管理由厂长办公室直接监督。

第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心,指导和推动物料的供应工作。

第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转,不可中途断缺物料,怠误生产。

第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作,做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。

第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。

第九条要尽量减少呆滞物料的产生,尽量降低物料的成本,提高物料的利用率。

第十条要保证物料的质量、数量。

二、物料的分类、核算与订购

第十一条根据本公司生产物料的实际情况,可分为三大类:1)主料类;2)辅料类;3)包装物品类。

第十二条物料的核算与计划,应该注意以下几个问题:

1什么款式。

2多少数量。

3哪种主料。

4用什么辅料。

5单位用料。

6单位辅料用量。

7交货时间。

8生产所需时间预算。

9物料进货所需时间。

第十三条生产部根据第十三条所提供的信息,核算物料,编制好物料订购计划,通知采购部订购。

第十四条在物料核算中,要本着务实、准确的精神,做好物料的预算工作。

第十五条采购科一定要配合生产部,确保物料的供应,否则如果怠误生产经营,将要追究当事人的责任。

第十六条物料的采购,要坚持“货真价实”的原则,要有高度的成本观念。

三、仓储库管理

(一)仓库的规划

第十七条库位标识、库位编号,依下列原则办理,并于适当位置作明显标识。

1层次别,依下列原则办理,并于适当位置作明显标识。

2库位流水编号。

3通道别,依ABC顺序编订。

4仓库别,依ABC顺序编订。

第十八条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。

第十九条仓库管理人员要掌握各库位、各产品规格的进出动态。

(二)仓库的物料验收

第二十条物料的验收由仓管负责。

第二十一条物料验收人员要亲自同交货人办理交接手续,核对、清点物料名称、数量、颜色是否一致。并在货物单上签字。

第二十二条在验收过程中,验收人员必须按照公司的有关检验文件,进行检验,要严格执法,不可徇私舞弊。

第二十三条在物料验收中,如果质量不合格,数量短缺,立即通知采购科和有关领导等候处理。

第二十四条物料验收合格后立即:1)填好“物料入厂检验表”;2)来料汇报单;3)编号入账;4)归入库位。

(三)仓库领料、发料规则

第二十五条领料单的设置,分三联:1)领料部门存根;2)仓库记账凭证;3)办公室备查。

第二十六条领料的控制,车间用料一定要认真核算,不能超额领料,车间不能积压物料,仓管与车间各级管理人员共同控制,一定要有成本观念、物控意识。

第二十七条领料单,由各部门组长签发,由车间主管审核,再到仓库领料,否则,仓管有权拒绝发料。

第二十八条各部门主管在审核领料时,要注意以下几个问题:

1审核领料单上的物料是否需要。

2审核领料单上的数量与实际需要是否相等。

3审核领料单上的内容是否正确。

第二十九条各部门所需物料必须根据生产数量来开领料单,如果不按规定开领料单造成物料积压车间,要追究主管的责任。

第三十条仓管在职发料时一定要凭领料单发料,以作记账凭证,不可没单发料,否则要追究当事人的责任。

第三十一条领料人在进入仓库时,严禁烟火。

第三十二条领料人员领好料,清点数目之后,马上离开仓库,不可在仓库里面闲聊、说笑、逗留。

第三十三条仓库管理人员要根据裁床单的数量发货,控制好物料的发放数量。

第三十四条对仓管人员贪图方便,违反发料原则,造成物料失效、积压,大料小用,优材劣用,以及差错,要追究当事人的经济责任。

第三十五条仓管人员要做到:一盘底、二核对、三发料、四减数。

第三十六条对所有发料凭证,仓库管理员要妥善保管,不得丢失。

第三十七条料发好后,要马上入账,做到账目进出平衡,不可多进少出,也不少进多出。

(四)仓库责任管理条例

第三十八条仓管人员要严格遵守本条例及公司制定的各项管理制度。

第三十九条仓管人员要积极配合各生产部门的生产活动,做好物料发放工作。

第四十条要合理利用仓库空间,规划好仓库物料的放置,严禁随便乱堆、乱放。

第四十一条通道内严禁堆放物料,要保证通道的绝对畅通。

第四十二条要保证仓库的清洁卫生,及时清除货物出库后的垃圾。

第四十三条仓管要认真履行公司赋予的管理权利和职责,不可擅离职守。

第四十四条要做好仓库的出库与入库记录,并且及时入账,不可拖拖拉拉。

第四十五条要定期组织安全检查,做好“防火、防盗、防害”等三防工作。

第四十六条要不定期到生产车间,检查物料情况,看有没有浪费或积压现象。

第四十七条下班后一定要关闭电源,关好门窗。

第四十八条要及时做好月底库存统计报表,同时做好仓库物料动态分析报告及滞料统计表。

第四十九条要及时处理好退料、库损等问题,并向生产部汇报。

第五十条要及时组织对滞料的处理,并提出合理的处理方案。

第五十一条要及时盘查常用物料的库存情况,做到心中有数,不可到了缺货才去申购。

第五十二条要根据生产情况、存货准则,合理发出申购指令。

(五)退料处理规则

第五十三条退料分两种情况,一种是外购物料不合本公司的要求,需要退货;一种是本公司各生产现场:1)超额领料;2)节约用料盈余;3)物料不合格等情况。

第五十四条如果是在进货验收中,发现物料不合格:

1通知订购科。

2开物料退货通知单。

3贴上黄色拒收标签。

4报告有关领导。

5采购联络厂商取回所退物料。

6在进货日报表中,取消不合格进料。

第五十五条车间退料,必须由车间主管签发退料单,注明退料原因,清点退料数量、规格、型号。

第五十六条车间退回的物料,要分良品、不良品,如果是良品要归入库位,如果是不良品要报告办公室等待处理。

(六)仓库账目管理

第五十七条仓库账目分三类:1)库存分类账;2)实物出入账;3)日记账。

第五十八条记账要按规范化记账,字迹要清楚。

第五十九条记账要日清月结,不积压,月报及时。

第六十条仓库账目由厂长直接安排专人负责保管、记账。

第六十一条仓库账目管理人员要绝对遵守公司的保密制度,不可泄露账务机密,否则要受到严重处罚。

第六十二条除公司高层领导可以查看账目之外,其他任何人不可随意查看仓库账目。

第六十三条账目要坚持“准确、务实,有据可依,有账可查,账账相符,账物相符”的原则。

四、成品管理

(一)成品的分类

第六十四条按检查规格可分为:1)合格品;2)不合格品。

第六十五条按品牌分类。

第六十六条按成品分类。

(二)成品仓库的规划

第六十七条根据成品的分类,可划分为若干个区。

第六十八条每个区又可分为。

第六十九条成品按规定的位置放置后,要作明显的标识。

第七十条在明显的位置,要标明“库位配置图”,并随时显示库存动态。

第七十一条要编制好成品库存速查表,以便快速查出各个款式的库存情况。

(三)成品入库、出库管理

第七十二条包装部出货组出完货后,剩下的成品要及时入库。

第七十三条成品入库必须由成品仓管与出货组长亲自办理交接手续。

第七十四条出货组长在移交成品入库时,必须具有成品入库明细表,否则仓管有权拒收。

第七十五条成品仓管要根据“入库明细表”查明入库成品与明细表数量、规格、颜色是否相符。如果不符,必须要求出货组长重新更正。

第七十六条成品仓管验证入库成品后,立即:1)开“入库单”;2)记入“成品库存速查表”;3)登记入账。

第七十七条如果出货组要在仓库提货,必须出示出货单,再由仓管组织配货。

第七十八条在配货过程中,要注意以下几点:

1要保持成品仓库的整齐,不可乱堆乱放。

2要根据“出货单”的要求配货。

3在配货过程中,不可随便拆开包装箱,要多少拆多少,而不能拆得太多,搞得凌乱不堪。

4货配好后,要重新整理好成品,不可混乱。

第七十九条货配好后,由仓管开好“出库单”与出货组长办理交接手续。

第八十条出好货后,仓管立即在“成品速查表”中冲减数量,并在账目中冲减,做到及时入账。

五、滞料与滞成品管理

第八十一条滞料。凡质量(型号、规格、材质、效能)不合标准,存储过久,已无机会使用,或另有使用机会,但用量极少,且存量又多,有变质的顾虑或因陈腐劣化、革新等现象已不适用,需要专案处理的物料。

第八十二条滞料产生的原因。

1销售预测偏高,致使物料核算过剩。

2订单取消,剩余物料。

3工艺改变,所剩物料。

4质量不合格,没有及时退货。

5仓储管理不善,导致物料变质、劣化。

6请购不当,或请购重复。

7试验物料。

8代客加工余料。

第八十三条滞成品产生的原因。

1正常良品入库后,满三个月未销售,或未售完者。

2每次生产所产生的次品。

3订单取消。

4超制、缺码。

5退货。

6试制品。

第八十四条仓库管理人员每月要汇总“成品库存报表”、“滞成品库存报表”。仓库管理人员要经常盘点清仓,核实库存数量。如果发现与实物有异,立即查明原因并更正。

第八十五条仓库管理人员每月要编制“六个月无异动滞料明细表”、“三个月无异动成品明细表”直接上报给厂长办公室。

第八十六条厂长办公室根据滞料情况和滞成品情况,马上组织处理小组,追查滞料产生的原因,同时商讨处理方案和处理期限。

第八十七条滞成品、滞料处理小组把商讨好的处理方案呈交给总经理核审后再实施。

第八十八条处理小组把实施后的结果,编成资料送交总经理审查。

第八十九条处理方式(滞料):1)转用;2)出售;3)交换;4)拆用;5)报废。

第九十条如果处理方式是属于“出售”、“交换”的部分就交给采购部处理,如果是“转用”就交给生产部处理,如果是报废,就交给仓库处理。

【第二节进料验收管理流程】

第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。

第二条待收料。

物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。

第三条收料。

(一)内购收料

1材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理收料。

2如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门。

(二)外购收料

1材料进厂后,物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于“采购单”。

2开柜(箱)后,如发觉所载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时,通知办理进口人员及采购部门处理。

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